{"id":11785,"date":"2019-02-28T15:02:34","date_gmt":"2019-02-28T14:02:34","guid":{"rendered":"http:\/\/ilcircolaccio.it\/?p=11785"},"modified":"2019-02-28T15:02:34","modified_gmt":"2019-02-28T14:02:34","slug":"castelvetrano-pubblicata-la-relazione-semestrale-interna-sui-controlli-amministrativi-evidenziate-diverse-irregolarita-procedurali-dal-segretario-comunale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilcircolaccio.it\/?p=11785","title":{"rendered":"Castelvetrano: pubblicata la relazione semestrale interna sui controlli amministrativi. Evidenziate diverse irregolarit\u00e0 procedurali ,dal segretario comunale"},"content":{"rendered":"

Relazione sui controlli interni II SEMESTRE 2018 sulla Regolarit\u00e0 Amministrativa Redatta dal SEGRETARIO GENERALE<\/strong><\/h2>\n

Pubblichiamo quanto scritto e pubblicato. Diverse le irregolarit\u00e0 riscontrate nell’attivit\u00e0 degli uffici<\/h2>\n

AFFARI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI CULTURALI E<\/strong>
\nSPORTIVI E SERVIZI AL CITTADINO<\/strong>
\nI controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e<\/strong>
\nriportati nelle apposite schede report di rilevazione, redatte in conformit\u00e0 al Regolamento<\/strong>
\nsui controlli interni, allegate alla direttiva sull\u2019 \u201cesercizio delle funzioni di controllo successivo<\/strong>
\ndi regolarit\u00e0 amministrativa 2018\u201d, g\/s. nota prot. gen. n. 17720 del 11.04.2018 e<\/strong>
\ntrasmesse ai Dirigenti di Settore, alle P.O., ai Responsabili dei Servizi, per prenderne<\/strong>
\nvisione .<\/strong>
\nN. 33 determinazioni sorteggiate con estrazione casuale nn.: 622, 465, 743, 692, 749,<\/strong>
\n627,631,543,665,564,461,524,546,668,718,670,498,462,476,531,556,541,732,533,740,59<\/strong>
\n6,551,703,585,713,606,489.<\/strong>
\nOSSERVAZIONI E RILIEVI:<\/strong>
\nDeterminazione n. 622 del 22.10.2018 avente ad oggetto: Rinnovo del contrassegno ai
\nminorati fisici con capacit\u00e0 di deambulazione sensibilmente ridotta al Sig.xxx.
\n\u00d8 Si rileva che nella determinazione la tecnica di oscuramento non garantisce la
\nprotezione dei dati personali.
\nComune di Castelvetrano – Relazione sui Controlli Interni Secondo Semestre 2018 Prot. di sett. n. 73 del
\n25.02.2019
\n5
\nDeterminazione n. 469 del 06.07.2018 avente ad oggetto: Contributo Affido Familiare.
\nImpegno e liquidazione della spesa per il mese di luglio 2018 a n. 1 soggetto beneficiario.
\n\u00d8 Si rileva che nella determinazione la procedura risulta non essere corretta in
\nquanto trattasi di due atti diversi, ovvero impegno e liquidazione.
\nDeterminazione n. 692 del 19.11.2018 avente ad oggetto: Rimborso spese ai componenti<\/strong>
\ndella Commissione Straordina<\/strong>ria – Impegno di spesa e liquidazione – periodo luglio\/agosto
\n2018.
\n\u00d8 Si rileva che nella determinazione la procedura risulta non essere corretta in
\nquanto trattasi di due atti diversi, ovvero impegno e liquidazione.
\nDeterminazione n. 749 del 14.12.2018 avente ad oggetto: Rinnovo del contrassegno ai
\nminorati fisici con capacit\u00e0 di deambulazione sensibilmente ridotta alla Sig.ra xxxxx.<\/strong>
\n\u00d8 Si rileva che nella determinazione la tecnica di oscuramento non garantisce la<\/strong>
\nprotezione dei dati personali.<\/strong>
\nDeterminazione n. 631 del 29.10.2018 avente ad oggetto: Rilascio del contrassegno ai<\/strong>
\nminorati fisici con capacit\u00e0 di deambulazione sensibilmente ridotta al Sig. xxxxx.<\/strong>
\n\u00d8 Si rileva che nella determinazione la tecnica di oscuramento non garantisce la<\/strong>
\nprotezione dei dati personali.<\/strong>
\nDeterminazione n. 543 del 17.08.2018 avente ad oggetto: Liquidazione somme in
\nesecuzione dell’ordinanza di assegnazione del Tribunale di Marsala del 16.02.2018.
\n\u00d8 Si rileva che nella determinazione manca il riferimento all\u2019 acquisizione della
\ndichiarazione sulla tracciabilit\u00e0 dei flussi finanziari.
\nDeterminazione n. 665 del 12.11.2018 avente ad oggetto: Rinnovo del contrassegno ai
\nminorati fisici con capacit\u00e0 di deambulazione sensibilmente ridotta alla Sig.ra xxxxx.
\n\u00d8 Si rileva che nella determinazione la tecnica di oscuramento non garantisce la
\nprotezione dei dati personali, inoltre, per mero errore, nella parte finale del
\ndispositivo \u00e8 stata riportata la data del 09.10.2018.
\nDeterminazione n. 564 del 10.09.2018 avente ad oggetto: Rilascio del contrassegno ai
\nminorati fisici con capacit\u00e0 di deambulazione sensibilmente ridotta alla Sig.ra xxx.
\n\u00d8 Si rileva che nella determinazione la tecnica di oscuramento non garantisce la
\nprotezione dei dati personali.
\nDeterminazione n. 546 del 20.08.2018 avente ad oggetto: Rilascio del contrassegno ai
\nminorati fisici con capacit\u00e0 di deambulazione sensibilmente ridotta la Sig.ra xxxx.
\n\u00d8 Si rileva che la denominazione della determinazione \u00e8 errata perch\u00e8 non viene
\nindicata la Direzione ma viene riportata ancora la denominazione di Settore.
\nDeterminazione n. 718 del 28.11.2018 avente ad oggetto: Rinnovo del contrassegno ai
\nminorati fisici con capacit\u00e0 di deambulazione sensibilmente ridotta al Sig. xxxx.
\nComune di Castelvetrano – Relazione sui Controlli Interni Secondo Semestre 2018 Prot. di sett. n. 73 del
\n25.02.2019
\n6
\n\u00d8 Si rileva che nella determinazione la tecnica di oscuramento non garantisce la
\nprotezione dei dati personali.
\nDeterminazione n. 476 del 09.07.2018 avente ad oggetto: Giacalone Roberta c\/Comune
\ndi Castelvetrano. Impegno e liquidazione.
\n\u00d8 Si rileva che nella determinazione la procedura risulta non essere corretta in
\nquanto trattasi di due atti diversi, ovvero impegno e liquidazione.
\nDeterminazione n. 541 del 16.08.2018 avente ad oggetto: Proroga convenzioni nelle
\nmore dell’approvazione del bilancio.
\n\u00d8 Si rileva che la denominazione della determinazione \u00e8 errata perch\u00e8 non viene
\nindicata la Direzione ma viene riportata ancora la denominazione di Settore.
\nDeterminazione n. 732 del 06.12.2018 avente ad oggetto: Rinnovo del contrassegno ai
\nminorati fisici con capacit\u00e0 di deambulazione sensibilmente ridotta al Sig. xxx.
\nSi rileva che nella determinazione la tecnica di oscuramento non garantisce la
\nprotezione dei dati personali.
\nSULLE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALA ALCUNA ANOMALIA
\nDeterminazione n. 465 del 05.07.2018 avente ad oggetto: Assegno ai nuclei familiari
\ncon almeno tre figli minori – Legge 23 dicembre 1998 n. 448 art. 65 e successive modifiche
\ned integrazioni: anno 2018 n. 3 soggetti beneficiari.
\nDeterminazione n. 743 del 10.12.2018 avente ad oggetto: Presa d\u2019atto Bando di
\naccreditamento per l’istituzione di un Albo degli Enti\/Cooperative Sociali\/Associazioni
\naccreditati per servizi di Assistenza all\u2019Autonomia e alla Comunicazione nelle scuole in
\nfavore degli alunni con disabilit\u00e0 e relativo disciplinare.
\nDeterminazione n. 627 del 23.10.2018 avente ad oggetto: Assegno ai nuclei famigliari
\ncon almeno tre figli minori – Legge 23 dicembre 1998 n. 448 art. 66 e successive modifiche
\ned integrazioni anno 2018 n. 4 soggetti beneficiari.
\nDeterminazione n. 461 del 04.07.2018 avente ad oggetto: Legge n\u00b0 62\/2000 – Circolare
\nn\u00b0 1 del 26\/02\/2018 – Assegnazione borse di studio – a.s. 2017\/2018. Approvazione
\ngraduatorie.
\nDeterminazione n. 524 del 09.08.2018 avente ad oggetto: Rilascio del contrassegno ai
\nminorati fisici con capacit\u00e0 di deambulazione sensibilmente ridotta al sig. xxxxxx.
\nDeterminazione n. 462 del 04.07.2018 avente ad oggetto: Impegno fondi economali – III\u00b0
\nTrimestre 2018.
\nDeterminazione n. 668 del 12.11.2018 avente ad oggetto: Ricognizione dei residui attivi
\ne passivi al 31\/12\/2017 di competenza della II Direzione ai fini dell’approvazione del
\nrendiconto della gestione relativo all\u2019esercizio finanziario 2017 .
\nDeterminazione n. 670 del 14.11.2018 avente ad oggetto: Liquidazione di spesa e
\npagamento alla Coop. Sociale “Beautiful Days” di Vittoria (RG) per assistenza disabili
\npsichici – I semestre + luglio 2018 . CIG.Z3D229A96.
\nDeterminazione n. 531 del 09.08.2018 avente ad oggetto: Liquidazione fattura n.
\n8717024700 di Poste Italiane S.p.A.-
\nDeterminazione n. 533 del 10.08.2019 avente ad oggetto: Rilascio del contrassegno ai
\nComune di Castelvetrano – Relazione sui Controlli Interni Secondo Semestre 2018 Prot. di sett. n. 73 del
\n25.02.2019
\n7
\nminorati fisici con capacit\u00e0 di deambulazione sensibilmente ridotta alla sig.ra xxxxxx.
\nDeterminazione n. 740 del 10.12.2018 avente ad oggetto: Liquidazione di spesa e
\npagamento alla Societ\u00e0 Cooperativa Sociale “CO.GI.P.S.” di Palermo per accoglienza
\nminori B.A. – A.C. – e A.F. – I semestre + III trimestre 2018 .CIG 750992388.
\nDeterminazione n. 596 del 03.10.2018 avente ad oggetto: Conferimento incarichi
\nresponsabili U.O. – Assegnazione dei compiti al personale interno ed organizzazione della
\nDirezione IV.
\nDeterminazione n. 551 del 23.08.2018 avente ad oggetto: Revoca della determina
\ndirigenziale n. 536 del 14 Agosto 2018.
\nDeterminazione n. 585 del 24.09.2018 avente ad oggetto: Organizzazione I Direzione
\n(Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 149\/2018 Approvazione
\nnuova struttura organizzativa dell’Ente) – Nomina responsabili U.O. e assegnazione del
\npersonale.
\nDeterminazione n. 606 del 11.10.2018 avente ad oggetto: Distretto D54 – Approvazione
\nelenco istanza e graduatorie provvisorie d merito relativamente a n.17 profili professionali di
\ncui n.7 Assistenti Sociali, n. 4 educatori professionali,n. 1 Mediatore finanziario, n. 1
\nmediatore Interculturale, n. 4 Operatori Socio Sanitari (OSS ). Selezione pubblica per soli
\ntitoli, a tempo determinato e parziale. Progetto PON \u201c Inclusione\u201d a valere sul Fondo Sociale
\nEuropeo. Sostegno Inclusione Attiva (SIA ).
\nDeterminazione n. 489 del 18.07.2018 avente ad oggetto: Concessione Congedo
\nParentale gg. 31 – Dipendente sig. omissis, per la figlia omissis nata a omissis il omissis.
\nDeterminazione n. 556 del 28.08.2018 avente ad oggetto:Assegno ai nuclei familiari con
\nalmeno tre figli minori – Legge 23 dicembre 1998 n. 448 art. 65 e successive modifiche ed
\nintegrazioni: anno 2018 n. 4 soggetti beneficiari .
\nDeterminazione n. 498 del 24.07.2018 avente ad oggetto: Liquidazione e pagamento
\nindennit\u00e0 di risultato per l’anno 2015 ai dipendenti titolari di posizione organizzativa.
\nDeterminazione n. 703 del 23.11.2018 avente ad oggetto: Liquidazione e pagamento
\nspese postali integrazione mese di luglio e mese di settembre – fatture nn. n\u00b0 8718332039
\ndel 5\/10\/2018- 8718359256 del 26.10.2018 Poste italiane S.p.A.
\nDeterminazione n. 713 del 27.11.2018 avente ad oggetto: Liquidazione alla ditta Firenze
\nGiovanni Benito fattura per canone di noleggio di n. 2 fotocopiatrici Multifunzione in
\ndotazione presso gli uffici dei Servizi Demografici e Servizi Sociali CIG ZBB13982A1.
\nSERVIZI TECNICI
\nI controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati
\nnelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 2 del 31.01.2019 .
\nN. 29 determinazioni sorteggiate con estrazione casuale
\nnn:525,387,390,632,587,636,529,
\n533,455,563,474,384,438,458,565,610,567,416,396,445,467,454,622,447,629,502,463,59
\n6,493.
\nOSSERVAZIONI E RILIEVI :
\nDeterminazione n. 525 del 26.09.2018 avente ad oggetto: Liquidazione fattura
\nelettronica n. 75 del 20\/0612018, “Servizio di riparazione filtro coclea compattatrice,
\nfornitura di spazzole e cestello per il depuratore di Marinella di Selinunte alla Ditta SIGE Srl<\/p>\n

Societ\u00e0 Impiantistica Generale). CIG Z9223 F7295.<\/strong>
\n\u00d8 Si rileva che nella determinazione non sono stati rispettati i termini del procedimento,<\/strong>
\ninoltre manca riferimento acquisizione dichiarazione sulla tracciabilit\u00e0 dei flussi<\/strong>
\nfinanziari.<\/strong>
\nDeterminazione n. 387 del 05.07.2018 avente ad oggetto: Riattivazione dell’impianto di<\/strong>
\ncaptazione acqua potabile a servizio del pozzo denominato Ingrasciotta 3 e smontaggio<\/strong>
\ncolonna di emungimento a servizio del pozzo Agate per tipologia avaria. Approvazione<\/strong>
\nprogetto schema esplorativo , indagine di mercato e impegno di spesa .<\/strong>
\n\u00d8 Si rileva che nell’intestazione la dicitura “provvedimento” \u00e8 impropria, atteso che si<\/strong>
\ntratta di determina, inoltre nello schema di avviso manca la data e la firma del RUP.<\/strong>
\nDeterminazione n. 632 del 06.12.2018 avente ad oggetto: Assegnazione aree<\/strong>
\ncimiteriali per cappelle sopraelevate nel Cimitero Comunale Settore “Ex Autoparco”.<\/strong>
\n\u00d8 Si rileva che nella determinazione manca la dichiarazione di non sussistenza di<\/strong>
\nrelazioni di parentela, affinit\u00e0 o situazioni di convivenza\u2026..sia del Dirigente che dei<\/strong>
\ndipendenti che hanno curato l\u2019istruttoria, nell\u2019allegato viene citata la normativa<\/strong>
\nantimafia ma non contenuta nell\u2019atto.<\/strong>
\nDeterminazione n. 587 del 07.11.2018 avente ad oggetto: Conferimento dei rifiuti<\/strong>
\nindifferenziati presso l’impianto della Trapani Servizi S.p.A. -Liquidazione delle fatture n.<\/strong>
\n202 e 222 del 02.10.2018.<\/strong>
\n\u00d8 Si rileva che nella determinazione manca la dichiarazione di non sussistenza di<\/strong>
\nrelazioni di parentela, affinit\u00e0 o situazioni di convivenza\u2026..sia del Dirigente che dei<\/strong>
\ndipendenti che hanno curato l\u2019istruttoria, inoltre manca l\u2019informativa antimafia.<\/strong>
\nDeterminazione n. 529 del 27.09.2018 avente ad oggetto: Lavori di somma urgenza<\/strong>
\nrelativi alla riparazione del sistema elettromeccanico dell’impianto di emungimento acqua a<\/strong>
\nservizio dell’impianto denominato La Cascia sito in c.da Bigini. Liquidazione fattura n. 8 del<\/strong>
\n17.09.2018 della ditta Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. S.a.S.<\/strong>
\n\u00d8 Si rileva che nella determinazione manca la dichiarazione di tracciabilit\u00e0 dei flussi<\/strong>
\nfinanziari.
\nDeterminazione n. 563 del 17.10.2018 avente ad oggetto: Concessione impianto<\/strong>
\nsportivo Stadio Comunale “Paolo Marino”. Assegnazione definitiva alla F.C.D. Eleonora<\/strong>
\nFolgore da Castelvetrano.<\/strong>
\nSi rileva che nella determinazione manca la dichiarazione di non sussistenza di<\/strong>
\nrelazioni di parentela, affinit\u00e0 o situazioni di convivenza\u2026..sia del Dirigente che dei<\/strong>
\ndipendenti che hanno curato l\u2019istruttoria.<\/strong>
\nDeterminazione n. 384 del 04.07.2018 avente ad oggetto: Efficientamento energetico<\/strong>
\nScuola Elementare Dante Alighieri. Nomina Responsabile Unico del Procedimento.<\/strong>
\nSi rileva la determinazione pubblicata \u00e8 mancante dell\u2019ultima pagina, dove si evince il<\/strong>
\nparere di regolarit\u00e0 contabile da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari.<\/strong>
\nDeterminazione n. 458 del 14.08.2018 avente ad oggetto: Manutenzione dell’impianto di
\nclimatizzazione centralizzato a servizio della palazzina Uffici Tecnici di Via della Rosa.
\nAffidamento alla ditta Galvano Michelangelo di Trapani .
\nSi rileva che nella determinazione manca la dichiarazione di non sussistenza di
\nrelazioni di parentela, affinit\u00e0 o situazioni di convivenza\u2026..sia del Dirigente che dei
\ndipendenti che hanno curato l\u2019istruttoria.
\nComune di Castelvetrano – Relazione sui Controlli Interni Secondo Semestre 2018 Prot. di sett. n. 73 del
\n25.02.2019
\n9
\nDeterminazione n. 565 del 17.10.2018 avente ad oggetto: Servizio di pulizia di varie
\nstrutture comunali per mesi tre da giugno 2018. – Proroga mesi uno alla Ditta la
\nSupremambiente di Celauro Giuseppe –<\/strong>
\nSi rileva che nella determinazione manca la dichiarazione di non sussistenza di relazioni<\/strong>
\ndi parentela, affinit\u00e0 o situazioni di convivenza\u2026..sia del Dirigente che dei dipendenti che<\/strong>
\nhanno curato l\u2019istruttoria.<\/strong>
\nDeterminazione n. 610 del 22.11.2018 avente ad oggetto: Lavori urgenti per messa in
\nsicurezza locali ex Stazione Ferroviaria a Marinella di Selinunte. Affidamento diretto, art. 36,
\ncomma 2, lettera a) del D .Lgs.n. 50\/2016 e s.m.i. alla Ditta Nicom Costruzione Srl.
\nSi rileva che nella determinazione manca il CIG, \u00e8 pubblicata l\u2019informativa antimafia e
\ndalla firma non si evince il nominativo del Dirigente della Direzione.
\nDeterminazione n. 445 del 03.08.2018 avente ad oggetto: Lavori di manutenzione da
\neseguirsi presso la scuola elementare Ruggero Settimo, via Cadorna Castelvetrano.
\nImpegno di spesa e affidamento alla ditta ISEO Store di Giancontieri Francesco da
\nCastelvetrano.CIG: Z9C24C8CD0.
\nSi rileva che nella determinazione manca la dichiarazione di non sussistenza di
\nrelazioni di parentela, affinit\u00e0 o situazioni di convivenza\u2026..sia del Dirigente che dei
\ndipendenti che hanno curato l\u2019istruttoria.
\nDeterminazione n. 467 del 27.08.2018 avente ad oggetto: Lavori di somma urgenza
\nrelativi riparazione del sistema elettromecanico dei emungimento acqua a servizio
\ndell’impianto denominato “La Cascia” sito in c.da Bigini. Presa d\u2019atto dei lavori di somma
\nurgenza 8art. 163 del d.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e relativo impegno della spesa.CIG:
\nZ7A24B6705.
\nSi rileva che nella determinazione manca la dichiarazione di non sussistenza di
\nrelazioni di parentela, affinit\u00e0 o situazioni di convivenza\u2026..sia del Dirigente che dei
\ndipendenti che hanno curato l\u2019istruttoria, inoltre manca la dichiarazione sulla tracciabilit\u00e0 dei
\nflussi finanziari.
\nDeterminazione n. 622 del 27.11.2018 avente ad oggetto: Determinazione Dirigenziale
\nn. 385 del 30\/05\/2017: “Lavori di ampliamento del cimitero comunale utilizzando l’adiacente
\narea ex autoparco. Anticipazio somme all\u2019Economo per il pagamento del MAV in favore dell’
\nANAC per la generazione del codice identificativo della gara d’appalto”- liquidazione spese
\ned approvazione rendiconto.
\nSi rileva che nella determinazione manca l\u2019attestazione di assenza di conflitto di
\ninteressi, inoltre non si evince il nominativo del Responsabile di Direzione.
\nDeterminazione n. 502 del 13.09.2018 avente ad oggetto: Servizio di gestione del
\ndepuratore comunale acque reflue di Marinella di Selinunte e delle Stazioni di Sollevamento
\nafferenti, affidamento incarico a alla ATI SIGE S.r.l. (Capogruppo) e SMT Group (srl
\nMandante) proroga fino ad individuazione di nuovo affidatario individuato con ricorso al
\nMEPA con procedura RDO. CIG.ZF124E8ZE1.
\nSi rileva che nella determinazione manca la dichiarazione di non sussistenza di
\nrelazioni di parentela, affinit\u00e0 o situazioni di convivenza\u2026..sia del Dirigente che dei
\ndipendenti che hanno curato l\u2019istruttoria del Responsabile della Direzione, inoltre dalla firma
\nnon si evince il nominativo del Responsabile della regolarit\u00e0 contabile.
\nDeterminazione n. 463 del 22.08.2018 avente ad oggetto:.Liquidazione ditta “LEONE
\nMario ” per i lavori eseguiti nei Bottini di rilancio di Triscina, Via Mascagni e Clemente e
\nIngresso Parco Archeologico Lato Triscina.CIG.Z5D23C434<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Relazione sui controlli interni II SEMESTRE 2018 sulla Regolarit\u00e0 Amministrativa Redatta dal SEGRETARIO GENERALE Pubblichiamo quanto scritto e<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1119,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-11785","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-piu-recente"],"yoast_head":"\nCastelvetrano: pubblicata la relazione semestrale interna sui controlli amministrativi. 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